Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7212815986 |
Číslo faktúry: | FD /0128/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2012 |
Dátum úhrady: | 21.12.2012 |
Súbor: | FD_0128_12 |
Zverejnené: | 18.01.2013 |