Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14035 |
Číslo faktúry: | FD /0137/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Veronika Trofimová |
Adresa: | č. 127,90878 Kuklov |
IČO: | NULL |
Predmet: | kryt pieskoviska |
Fakturovaná suma s DPH: | 584,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2014 |
Dátum úhrady: | 19.12.2014 |
Súbor: | FD_0137_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |