Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014210021 |
Číslo faktúry: | FD /0138/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TEAM Hurbanič |
Adresa: | Zvončínska 20,90055 Lozorno |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | náplne do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2015 |
Dátum úhrady: | 19.12.2014 |
Súbor: | FD_0138_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |