Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2014210021
Číslo faktúry: FD /0138/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TEAM Hurbanič
Adresa: Zvončínska 20,90055 Lozorno
IČO: 00000000
Predmet: náplne do tlačiarne
Fakturovaná suma s DPH: 60,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.12.2014
Dátum vystavenia: 18.12.2014
Dátum splatnosti: 01.01.2015
Dátum úhrady: 19.12.2014
Súbor: FD_0138_14
Zverejnené: 11.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov