Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 21505911
Číslo faktúry: FD /0143/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o.
Adresa: Magnezitárska 11,04013 Košice
IČO: NULL
Predmet: učebné pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 101,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.12.2014
Dátum vystavenia: 19.12.2014
Dátum splatnosti: 02.01.2015
Dátum úhrady: 30.12.2014
Súbor: FD_0143_14
Zverejnené: 11.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov