Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21505911 |
Číslo faktúry: | FD /0131/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 526,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2014 |
Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
Súbor: | FD_0131_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |