Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201472896 |
Číslo faktúry: | FD /0128/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | práčka |
Fakturovaná suma s DPH: | 419,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2015 |
Dátum úhrady: | 29.12.2015 |
Súbor: | FD_0128_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |