Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7510972539 |
Číslo faktúry: | FD /0130/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2016 |
Dátum úhrady: | 22.12.2015 |
Súbor: | FD_0130_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |