Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7205223018 |
Číslo faktúry: | FD /0052/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel. |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2012 |
Dátum úhrady: | 07.06.2012 |
Súbor: | FD_0052_12 |
Zverejnené: | 18.07.2012 |