Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0100/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Ledum Kamara SK |
Adresa: | Zámocká 30,81101 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | náplne |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
Súbor: | FD_0100_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |