Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0084/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | REVIZ-SAT |
Adresa: | Hrušková 513/4,03104 Liptovský Mikuláš |
IČO: | NULL |
Predmet: | revízia el. inštalácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2019 |
Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
Súbor: | FD_0084_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |