| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Ing. Gabriel Mészáros |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | revízia kotlov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 274,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
| Súbor: | FD_0092_19 |
| Zverejnené: | 23.01.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:59.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
