| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0090/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | práce PC technika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2019 |
| Súbor: | FD_0090_19 |
| Zverejnené: | 23.01.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:38.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
