| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4737094347 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telekom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:08.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
