| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7203992678 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:31.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
