Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72012 |
Číslo faktúry: | FD /0034/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Základná škola v Lozorne |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | réžia za stravu zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2012 |