Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1034888618 |
Číslo faktúry: | FD /0059/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | O 2 |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2012 |
Dátum úhrady: | 13.06.2012 |
Súbor: | FD_0059_12 |
Zverejnené: | 18.07.2012 |