Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0023/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Fresco |
Adresa: | Tomášikova 30,82101 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | ovocie |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
Dátum úhrady: | 02.04.2019 |
Súbor: | FD_0023_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |