Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | balíček služieb - net |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2020 |
Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
Súbor: | FD_0012_20 |
Zverejnené: | 15.03.2020 |