| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013001 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | čistiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2013 |
| Súbor: | FD_0053_13 |
| Zverejnené: | 15.08.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:34.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
