Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014001 |
Číslo faktúry: | FD /0059/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
Adresa: | Priečna 264/2, Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 09.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 23.06.2014 |
Dátum úhrady: | 26.06.2014 |
Súbor: | FD_0059_14 |
Zverejnené: | 12.07.2014 |