Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014003 |
Číslo faktúry: | FD /0113/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
Adresa: | Priečna 264/2, Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2014 |
Dátum úhrady: | 12.11.2014 |
Súbor: | FD_0113_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |