Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201501 |
Číslo faktúry: | FD /0015/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
Adresa: | Priečna 264/2, Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2015 |
Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
Súbor: | FD_0015_15 |
Zverejnené: | 25.03.2015 |