Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201501
Číslo faktúry: FD /0015/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace
Fakturovaná suma s DPH: 83,12
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.02.2015
Dátum vystavenia: 12.02.2015
Dátum splatnosti: 26.02.2015
Dátum úhrady: 25.02.2015
Súbor: FD_0015_15
Zverejnené: 25.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov