Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201504
Číslo faktúry: FD /0094/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace
Fakturovaná suma s DPH: 142,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.09.2015
Dátum vystavenia: 15.09.2015
Dátum splatnosti: 29.09.2015
Dátum úhrady: 22.09.2015
Súbor: FD_0094_15
Zverejnené: 01.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov