Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900155 |
Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | EKOTEC spol.s r.o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20, Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2019 |
Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
Súbor: | FD_0017_19 |
Zverejnené: | 29.04.2019 |