| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0080/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
| Adresa: | Priečna 264/2, Lozorno |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2019 |
| Súbor: | FD_0080_19 |
| Zverejnené: | 23.01.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:08.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
