Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7447099971
Číslo faktúry: FD /0046/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Západoslovenská energetik
Adresa:
IČO:
Predmet: el.energia
Fakturovaná suma s DPH: 130,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.05.2013
Dátum splatnosti: 20.05.2013
Dátum úhrady: 17.05.2013
Súbor: FD_0046_13
Zverejnené: 01.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov