Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7445968047 |
Číslo faktúry: | FD /0037/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrická energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2012 |
Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2012 |