Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7102656626 |
Číslo faktúry: | FD /0038/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | el.energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
Dátum úhrady: | 11.04.2017 |
Súbor: | FD_0038_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |