Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0080/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alena Šimoničová |
Adresa: | Priečna 264/2, Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 02.10.2019 |
Súbor: | FD_0080_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |