Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | el.en. |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
Dátum úhrady: | 13.02.2020 |
Súbor: | FD_0017_20 |
Zverejnené: | 15.03.2020 |