Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014696 |
Číslo faktúry: | FD /0120/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ELARIN |
Adresa: | Trnkov 44, Trnkov |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 179,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 25.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2014 |
Dátum úhrady: | 24.11.2014 |
Súbor: | FD_0120_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |