Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21231234 |
Číslo faktúry: | FD /0112/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | RAABE |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2012 |
Dátum úhrady: | 28.11.2012 |
Súbor: | FD_0112_12 |
Zverejnené: | 18.01.2013 |