Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121560 |
Číslo faktúry: | FD /0109/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizácie programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2012 |
Dátum úhrady: | 20.11.2012 |
Súbor: | FD_0109_12 |
Zverejnené: | 18.01.2013 |