| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0201610482 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2012 |
| Súbor: | FD_0119_12 |
| Zverejnené: | 18.01.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:25.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
