| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3745037445 |
| Číslo faktúry: | FD /0121/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2012 |
| Súbor: | FD_0121_12 |
| Zverejnené: | 18.01.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:52.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
