Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140914 |
Číslo faktúry: | FD /0032/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 275,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2014 |
Dátum úhrady: | 09.04.2014 |
Súbor: | FD_0032_14 |
Zverejnené: | 15.05.2014 |