Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1142202259 |
Číslo faktúry: | FD /0047/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ŠEVT |
Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | tlačivá |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2014 |
Dátum úhrady: | 30.05.2014 |
Súbor: | FD_0047_14 |
Zverejnené: | 12.07.2014 |