| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201610482 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2014 |
| Súbor: | FD_0123_14 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
