| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0201610482 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
| Súbor: | FD_0106_14 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
