Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150733 |
Číslo faktúry: | FD /0016/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácie programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 275,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2015 |
Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
Súbor: | FD_0016_15 |
Zverejnené: | 25.03.2015 |