| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012210011 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TEAM Hurbanič |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
