Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1170718 |
Číslo faktúry: | FD /0043/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 275,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2017 |
Dátum úhrady: | 03.05.2017 |
Súbor: | FD_0043_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |