Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1170718
Číslo faktúry: FD /0043/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TOPSET
Adresa: Hollého 9,90055 Stupava
IČO: 00000000
Predmet: aktualizácia programov
Fakturovaná suma s DPH: 275,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 03.05.2017
Dátum splatnosti: 17.05.2017
Dátum úhrady: 03.05.2017
Súbor: FD_0043_17
Zverejnené: 07.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov