Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0115/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TurTel s.r.o. |
Adresa: | Hnedá 1125,01003 Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 228,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2020 |
Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
Súbor: | FD_0115_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |