Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0117/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa: Námestie slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 15,43
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.12.2019
Dátum vystavenia: 19.12.2019
Dátum splatnosti: 02.01.2020
Dátum úhrady: 31.12.2019
Súbor: FD_0117_19
Zverejnené: 23.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov