Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácie programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2020 |
Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
Súbor: | FD_0007_20 |
Zverejnené: | 23.02.2020 |