Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 02072013
Číslo faktúry: FD /0065/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: NEKO spol.s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: úprava elektrinštalácie
Fakturovaná suma s DPH: 60,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.07.2013
Dátum splatnosti: 18.07.2013
Dátum úhrady: 31.07.2013
Súbor: FD_0065_13
Zverejnené: 27.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov