Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10131424 |
Číslo faktúry: | FD /0061/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
Dátum úhrady: | 17.07.2013 |
Súbor: | FD_0061_13 |
Zverejnené: | 27.08.2013 |