| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10132353 |
| Číslo faktúry: | FD /0090/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2013 |
| Súbor: | FD_0090_13 |
| Zverejnené: | 13.12.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:06.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
