Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10141455 |
Číslo faktúry: | FD /0065/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Obecný úrad |
Adresa: | , Lozorno |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 15.07.2014 |
Súbor: | FD_0065_14 |
Zverejnené: | 29.09.2014 |