Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10120506
Číslo faktúry: FD /0035/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Lozorno spol.s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vodné stočné
Fakturovaná suma s DPH: 150,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.03.2012
Dátum splatnosti: 29.04.2012
Dátum úhrady: 19.04.2012
Súbor:
Zverejnené: 30.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov