Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120506 |
Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2012 |
Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2012 |